一、部门（单位）基本情况
中共益阳市委老干部局是市委工作机关，为正处级，由市委组织部统一领导和管理。
（一）主要职能
1.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署。
2.负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查。
3.指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用。
4.指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。
5.负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
6.指导全市离退休干部工作部门自身建设，按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动。
7.按照有关规定，做好来益离退休干部的接待服务工作。
8.承担市委老干部工作领导小组和市委离退休干部工作委员会的日常管理工作。
9.负责对所属单位的国有资产和财务管理进行指导和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展离退休干部事业。
10.完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共益阳市委老干部局内设机构包括办公室、政治与生活待遇科、老干部宣传教育科、市委离退休干部工作委员会办公室、局机关党委5个职能科室；市老干部休养活动管理处（副处级，独立核算）、市关心下一代工作委员会办公室（正科级）为中共益阳市委老干部局所属事业单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1051.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出603.46万元，占57.41%；社会保障和就业支出411.96万元，占39.2%；卫生健康支出17.68万元，占1.68%；住房保障支出17.95万元，占1.71%。
（二）基本支出情况
2023年度财政拨款基本支出461.2万元，其中：人员经费354.54万元，占基本支出的76.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费106.66万元，占基本支出的23.13%，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）项目支出情况
2023年度财政拨款项目支出589.85万元，主要包括：老干部春节与重阳节慰问费、生活待遇经费、关工委工作经费、离退休干部党建工作经费、其他商品和服务支出等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位2023年度无政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位2023年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位2023年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）本年度总支出为1076.2万元，基本支出464.35万元，项目支出611.85万。人员经费356.26万元，占基本支出的76.72%；日常公用经费108.09万元，占基本支出的23.28%。一般公共预算财政拨款收入1051.05万元。
（二）2023年取得的主要事业成效：
1.本年预算配置控制好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。
2.预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；三公经费总额和财政拨款支出总体控制好。三公经费总额较上年有所下降。
3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行好。
七、存在的问题及原因分析
问题：预算绩效目标设置还有待进一步细化、量化
原因：绩效目标设置未充分调动各科室积极性
八、下一步改进措施
加强预算绩效管理方面相关会议和文件精神的学习培训，提升全体干部对预算绩效管理的认识，让预算绩效管理更加有序、规范、科学，确保各项经费都能发挥最大作用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位自觉接受社会各界对绩效自评结果的监督。本单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
附件1：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2：2023年度部门整体支出绩效自评表
中共益阳市委老干部局
2024年5月20日
