中国共产党益阳市委员会老干部局本级2024年单位预算公开说明
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按单位预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署。
2、负责全市离退休干部的宏观管理和指导，开展调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据，并组织督促检查。
3、指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部党工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用。
4、指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。
5、负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
6、指导全市离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动。
7、按照有关规定，做好就来益离退休干部的接待服务工作。
8、承担实为老干部工作领导小组和市委离退休干部工作委员会的日常管理工作。
9、完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产党益阳市委员会老干部局本级内设机构包括：内设办公室、老干部宣教科、政治与生活待遇科、市委离退休干部工作委员会办公室、局机关党委5个职能科室。本部门共有编制人数16人，实有人数15人。
二、预算单位构成
中国共产党益阳市委员会老干部局本级预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国共产党益阳市委员会老干部局本级。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算417.91万元，其中，公共财政预算拨款415.67万元，其他收入2.24万元。收入较去年增加9.99万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算417.91万元，其中：一般公共服务支出350.02万元，社会保障和就业支出29.07万元，卫生健康支出19.31万元，住房保障支出19.51万元。支出较去年增加9.99万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算415.67万元，其中：一般公共服务支出347.78万元，占83.67%；社会保障和就业支出29.07万元，占6.99%；卫生健康支出19.31万元，占4.64%；住房保障支出19.51万元，占4.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算323.09万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算92.58万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出92.58万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本单位机关运行经费72.75万元，比上年预算增加2.11万元，增长2.99%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为417.91万元，基本支出323.09万元，单位项目支出94.82万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年单位预算表
