中国共产党益阳市委员会老干部局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署。
2、负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查。
3、指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用。
4、指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。
5、负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。
6、指导全市离退休干部工作部门自身建设，按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动。
7、按照有关规定，做好来益离退休干部的接待服务工作。
8、承担市委老干部工作领导小组和市委离退休干部工作委员会的日常管理工作。
9、负责对所属单位的国有资产和财务管理进行指导和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展离退休干部事业。
10、完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
中国共产党益阳市委员会老干部局内设机构包括：内设科室5个，分别为办公室、政治与生活待遇科、老干部宣传教育科、机关党委、离退休干部工委办公室。本部门共有编制人数35人，实有人数34人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1.中共益阳市委老干部局本级；2.益阳市老干部休养活动管理处。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算990.89万元，其中，公共财政预算拨款808.65万元，财政专户拨款140万元，其他收入42.24万元。收入较去年增加17.07万元，主要原因是增人增资、老年大学学费收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算990.89万元，其中：一般公共服务支出848.93万元，社会保障和就业支出60.96万元，卫生健康支出40.63万元，住房保障支出40.37万元。支出较去年增加17.07万元，主要原因是增人增资、老年大学学费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算808.65万元，其中：一般公共服务支出666.69万元，占82.44%；社会保障和就业支出60.96万元，占7.54%；卫生健康支出40.63万元，占5.02%；住房保障支出40.37万元，占4.99%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算661.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算147.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出92.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面；一般行政管理事务支出54.64万元，主要用于老干部特需经费支出、老年大学教师工资、校园建设维护及运转费用等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费135.04万元，比上年预算增加6.16万元，增长4.78%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为22.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为990.89万元，基本支出661.43万元，单位项目支出329.46万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
