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2022年度中共益阳市委老干部局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

落实党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部政治待遇和生活待遇。协助市委组织部指导离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责副处级以上退休干部的宏观管理和指导。负责指导和协调市关心下一代工作委员会的日常工作。开展调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为上级制定政策规定提供情况和依据。组织市直单位离退休老干部开展政治、文化、娱乐、健身等活动。                                     （二）机构情况设置

市委老干部局内设办公室、组织宣教科、生活待遇科、市委离退休干部工作委员会办公室、机关党委5个职能科室和归口管理的市关心下一代工作委员会办公室（非独立核算单位）。市老干部休养活动管理处为局下属副处级二级机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算支出中的基本支出为891.49万元，其中人员经费支出766.55万元，占基本支出的85.88%，公用经费125.94万元，占基本支出的14.13%。与上年一般公共预算支出的735.74万元增加155.75万元，增长21.17%。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算支出中的项目支出为905.23万元，与上年一般公共预算支出的808.18万元减少2.95万元，下降0.37%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

        本单位2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）本年度总支出为1934.06万元，基本支出930.83万元，项目支出1003.23万。人员经费774.94万元，占基本支出的83.26%；日常公用经费155.89万元，占基本支出的16.75%。一般公共预算财政拨款收入1796.71万元，与上年一般公共预算支出的1643.91万元减少152.8万元，下降9.3%。

（二）2022年取得的主要事业成效：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；三公经费总额和财政拨款支出总体控制较好。三公经费总额较上年有所下降。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

问题：预算绩效目标设置还有待进一步细化、量化

原因：绩效目标设置未充分调动各科室积极性

七、下一步改进措施

在以后工作中，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位自觉接受社会各界对绩效自评结果的监督。本单位会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

     附件1：2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评表

                                 中共益阳市委老干部局

                                  2023年3月20日

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表