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2020年部门预算公开说明
点击数:    时间:2020-02-19
     

 

一、部门主要职责职能及机构设置情况                                 

1.主要职能。

(1)贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署。

(2)负责全市离退休干部的宏观管理和指导,开展调查研究,针对老干部工作中的新情况、新问题,及时提出建设性意见,为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据,并组织督促检查。

(3)指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部党工委体系建设,组织指导离退休干部开展学习教育活动,发挥作用。

(4)指导全市离退休干部服务管理工作,督促落实离休干部政治、生活待遇。

(5)负责离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益。

(6)指导全市离退休干部工作部门自身建设,按规定开展离退休干部工作先进集体和先进个人评选表彰活动。

(7)按照有关规定,做好就来益离退休干部的接待服务工作。

(8)承担实为老干部工作领导小组和市委离退休干部工作委员会的日常管理工作。

(9)完成市委交办的其他任务。

2.机构情况设置。

市委老干部局内设办公室、组织宣教科、生活待遇科、市委离退休干部工作委员会办公室4个职能科室,和归口管理的市关心下一代工作委员会办公室(非独立核算单位)。局机关(包括关工委办公室)在职人员14名,班子配备一正四副,另有1名市关工委专职秘书长。市老干部休养活动管理处为局下属副处级二级机构。

二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况                   
纳入2020年市委老干局机关只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市老干局机关本级。2020年一般公共预算拨款收入352.62万元,具体安排情况如下: 
(一)基本支出:2020年年初预算数为218.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为134.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。

三、预算收支增减变化情况说明                                     
2020年部门预算包括市委老干部局机关本级预算。收入包括一般公共预算收入及财政专户拨款;支出包括保障局机关基本运行的经费,关工委、老干部活动等专项经费。

1.收入预算,2020年年初预算数355.04万元,其中,一般公共预算拨款352.62万元,纳入专户管理的非税收入2.42万元。收入较去年增加12.13万元,主要是工资福利收入增加。

2.支出预算,2020年年初预算数355.04万元,其中,一般公共服务302.46万元,社会保障和就业支出18.79万元,卫生健康支出17.27万元,住房保障支出14.1万元。支出较去年增加12.13万元,主要是工资福利收入增加。

四、机关运行经费安排情况说明

1.机关运行经费

2020年市委老干部局机关运行经费当年一般公共预算拨款43.33万元。比2019年预算42.55增加0.78万元,增长1.83%。主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15.75万元,其中,公务接待费 8.75万元,比上年增加7.1万元,原因是2019年预算因失误少填写7.1万元。公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),因公出国(境)费0万元。

五、政府采购安排情况说明                                                 
2020年益阳市委老干部局政府采购物品安排16万元。

六、名词解释                                                       
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、国有资产占用情况                                             
单位车辆合计1辆,其中:机要通信和应急用车1辆。

单价50万元(含)以上通用设备套:无。

单价100万元(含)以上通用设备:无。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无重点项目预算。

 
     
     
来源:市委老干部局     作者: